依據(jù)集團2021年度審計工作安排,今年將對《合同管理辦法》《財務總監(jiān)聯(lián)簽制度實施辦法》兩項制度進行全面審計,審計執(zhí)行期間為2020年5月至2021年4月底,審計范圍是集團本部各部門,重點審計制度實施的有效性及審計制度與公司相關業(yè)務的適應性,從制度的符合性和實質性兩方面進行審核。
內(nèi)部控制是集團公司重要的管理工作,是經(jīng)營管理與風險防范重要機制。城建集團將內(nèi)控制度建設及執(zhí)行監(jiān)督檢查作為一項長期堅持的重要工作,自2015年開始,每年持續(xù)開展內(nèi)控制度審計工作,全面推進集團內(nèi)控體系建設,對合同管理、采購制度、資產(chǎn)巡查、工程項目管理、權證管理規(guī)定、變更簽證等一系列制度進行修訂,優(yōu)化管理流程,繪制流程圖,提高工作效率。
通過連年內(nèi)控制度審計,集團全員自覺將內(nèi)控理念貫穿工作始終,使規(guī)范工作成為思想自覺和行動自覺,有效防范了內(nèi)部風險隱患,提高了經(jīng)營管理水平,將集團的內(nèi)部控制建設水平提升到一個新的高度。